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斯盟派企业管理系统是一款业务流程智能管理系统，能够协助客户提升 生产率，用科学研究的管理方案对帐务、生产制造等层面开展管理方法，还包含进销存系统，有必须的客户可以下载。
功能介绍
1、采购管理方法关键作用
1、1多种多样步骤挑选应用
步骤1：经销商材料→采购取货→采购付款
步骤2：经销商材料→采购订单信息→采购取货→采购付款
步骤3：经销商材料→采购价目表→采购订单信息→采购取货→采购付款
步骤4：经销商材料→采购价目表→采购订单信息→采购取货扫描仪→采购取货→采购付款
步骤5：经销商材料→采购订单信息→预付款→采购取货→采购付款
1、2采购价格管理
一个货品可定义好几个经销商的采购价钱，根据表格可剖析货品的最大采购价钱、最少采购价钱经销商
1、3采购花费进库
采购成本费由货品买价加运送中途产生的花费构成，在采购取货时仅仅反映了货品的买价，如果有产生运输费、装卸搬运费等，必须将这种花费平摊到货品的成本费中。
1、4采购与应付集成化
采购取货、采购退换货与应付控制模块集成化，可由系统软件全自动过账到经销商应付款，或是历经会计确定后产生经销商应付款
1、5采购花费与应付集成化
除开采购取货的买价借款与应付款集成化外，针对产生的运输费、装御费有平摊到货品库存量成本费，系统软件还可以管理方法出示物流运输、装卸搬运服务提供商的应付款。
1、6采购扫描仪进库
货品商品上面有应用条形码的公司，库房在开展取货时，可扫描仪商品条形码，扫描仪数据信息递交后由系统软件产生进库票据。那样降低了手工制作入录票据的劳动量，另外扫描条码确保了系统软件进库数据信息与商品数据信息的一致。
2、销售管理方法关键作用
2、1多种多样步骤挑选应用
步骤1：销售员材料→客户材料→销售送货→销售收款
步骤2：销售员材料→客户材料→销售订单信息→销售送货→销售收款
步骤3：销售员材料→客户材料→客户价目表与客户产品经营→销售订单信息→销售送货→销售收款
步骤4：销售员材料→客户材料→客户价目表与客户产品经营→销售订单信息→销售装扫描仪→销售货运单→销售送货→销售收款
步骤5：销售员材料→客户材料→销售订单信息→预收款→销售送货→销售收款
2、2一个货品可定义多种多样销售价钱
分价钱类型界定价钱，例如规范价钱、厂家批发、最低价位等十种销售价钱。还可以分客户界定货品的销售价钱，可在客户材料中可定义客户的默认设置价钱类型或界定按客户价格管理
2、3价钱记忆力作用
开展销售送货时，默认设置按之前对于此客户销售的价钱开展送货，但操作工可改动为新的价钱
2、4最少销售价格管控
可定义货品的最少销售价钱，在下发销售订单信息或销售送货时，系统软件会出現预警信息提醒
2、5销售与应收款控制模块集成化
销售送货、销售退换货与应收款控制模块集成化，可由系统软件全自动过账到客户应收款，或是历经会计确定后产生客户应收款
2、6物流运费结转
现阶段许多 客户全是在异地，货品必须根据第三方物流发给客户，企业必须付款货运物流公司运送花费，系统软件可对于销售产生的每一笔快递费开展管理方法，快递费做为应付款开展追踪。
2、7客户询价采购价格追踪管理方法
针对客户询价采购十分经常，且客户每一次询价采购产品规格类型多，根据系统软件能够管理方法客户询价采购数据信息，及其客户询价采购是不是立即有出示销售价格给客户。系统软件在数据整理实际操作上也开展了提升，可立即从EXCEL拷贝，针对型号规格十分多的状况不用创建货品材料再开展票据的入录。
2、8送货装车扫描仪防呆
针对原材料上面有条形码的公司，为了更好地防止交货与客户订购不一致的状况，系统软件能够在送货装车全过程中开展条码识别来防呆。
3、库存量控制模块关键作用
3、1存货管理出示采购、销售、生产制造之外出入库的管理方法
包含其他进库备案、其他出入库备案、货品调拔备案、货品汇总备案、货品损毁备案。其他进库、其他出入库能够在沒有运用采购、销售、生产制造业务流程控制模块时，开展货品的存货管理，并可根据其他进出库缘故区别不一样业务流程的出入库。
3、2仓库盘点
根据系统软件出示的货品汇总备案，可从系统生成库存盘点表并打印出去，汇总进行后将实盘总数填写系统软件，系统软件依据实盘总数调节系统软件总数。
3、3库存量表格
根据系统软件中的库存量明细表、库存量明细分类账、库存量日收取和发送存表格、滞销品库存量剖析表格等，能精确反映公司的库存量情况。
3、4货品调拔管理方法
用以管理方法同为公司2个库房中间的货品迁移，假如公司必须开展分库房成本核算方法，在开展调拔业务流程之后将来源于库房的库存量成本费迁移到目地库房。
3、5生产制造拼装单
用以简易的生产制造业务流程解决，一个商品由好几个原材料构成，商品开展进库实际操作的另外，将原材料从库房开展出入库实际操作。
3、6生产制造分拆单
用以简易的生产制造业务流程解决，一个商品能够分拆出好几个原材料，商品开展出入库实际操作的另外，将原材料开展进库实际操作。
4、应付管理方法关键作用
4、1应付管理方法与采购控制模块集成化应用
采购取货数据信息传送到会计应付控制模块，会计对采购数据信息确定后，立即转到经销商应付款
4、2应付款回款管理方法
应付款适用回款设定，如设定半个月、30天、六十天、90、120天等付款限期，应付款表格可统计分析已期满额度、未期满额度、总额。
4、3适用多货币业务流程
应付款适用多货币结转，同一经销商可应用rmb、美金、港元开展买卖。适用采购应用美金，付款应用港元
4、4多种多样付款方法
系统软件适用先采购取货后付款、或先付款后采购
4、5多种多样应付款表格
出示应付明细表，反映经销商每个月初期应付款、当月产生应付款、当月付款、期终应付款
出示应付明细分类账，反映经销商每个月(或特定时间范围)全部应付产生清单，包含初始票据序号、初始票据时间、引言信息内容、产生清单额度等
根据应付明细表、应付明细分类账可在系统软件中进行来往应收款的查帐、查账业务流程
5、应收款关键作用
5、1应收款管理方法与销售控制模块集成化
应收款的造成可与销售控制模块的销售送货数据集成，会计对销售数据信息开展确定实际操作后，产生客户应收款
5、2应收款回款管理方法
应收款适用回款设定，如设定半个月、30天、六十天、90、120天等收款限期，应收款表格可统计分析已期满额度、未期满额度、总额。
5、3适用多种多样收款方法
系统软件适用先销售发货后收款、先收款后销售送货
5、4适用多货币
适用多货币业务流程，同一客户可应用rmb、美金、英镑等好几个货币开展买卖。适用销售应用美金，收款应用港元
5、5适用收款申请办理业务流程
针对财务管理制度相对完善的企业，可由销售或应收会计在系统软件开展收款申请办理实际操作。
5、6应收款有关表格
出示应收款明细表，反映客户每个月初期应收款、当月产生应收款、当月收款、期终应收款
出示应收款明细分类账，反映客户每个月(或特定时间范围)全部应收款产生清单，包含初始票据序号、初始票据时间、引言信息内容、产生清单额度等
根据应收款明细表、应收款明细分类账可在系统软件中进行来往应收款的查帐、查账业务流程
六.管理信息系统关键作用
6、1系统管理方法包含企业资料(账套材料)、人物角色材料、操作工材料、表格界定、控制模块表格界定、票据序号界定、计算成本、系统软件结帐等作用
6、2企业资料对账套的基本资料、财务报告开展管理方法，反映账套的当今会计月、成本核算本位币信息内容这些
6、3人物角色材料包含人物角色的基本资料、人物角色可应用作用、人物角色可应用表格。作用管理权限能够管理方法到控制模块(例如：采购管理方法控制模块)、控制模块下的作用(例如：采购管理方法控制模块下的采购单)、作用中的实际操作(例如采购单里的增加、改动、删掉)
6、4操作工材料对操作工基本资料、登陆密码、操作工隶属职责人物角色开展管理方法
6、5表格界定系统对中全部必须輸出的表格数据信息、打印输出文件格式开展界定，能够系统对自身的表格开展改动，或新提升表格复印文件格式